| Area Iv Servizi A Rete n. 113 del 17/09/2021 reg.gen. 544 del 22/09/2021 |
Impegno di spesa di Enel Energia S.pa-Roma Scuola Media CIG: ZD0308A3A1 |
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2.600,00€
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Area Iv Servizi A Rete n. 113 del 17/09/2021 reg.gen. 544 del 22/09/2021
Impegno di spesa di Enel Energia S.pa-Roma Scuola Media CIG: ZD0308A3A1
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.600,00€
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| Area Iv Servizi A Rete n. 112 del 17/09/2021 reg.gen. 543 del 22/09/2021 |
Impegno di spesa di Enel Energia S.pa Sistema delle Piazze vecchio contatore CIG: ZD0308A3A1 |
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200,00€
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Area Iv Servizi A Rete n. 112 del 17/09/2021 reg.gen. 543 del 22/09/2021
Impegno di spesa di Enel Energia S.pa Sistema delle Piazze vecchio contatore CIG: ZD0308A3A1
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 200,00€
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| Area Iv Servizi A Rete n. 111 del 16/09/2021 reg.gen. 542 del 22/09/2021 |
Impegno di spesa di Enel Energia S.pa Roma- Ex scuola Pirandelo CIG: ZD0308A3A1 |
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200,00€
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Area Iv Servizi A Rete n. 111 del 16/09/2021 reg.gen. 542 del 22/09/2021
Impegno di spesa di Enel Energia S.pa Roma- Ex scuola Pirandelo CIG: ZD0308A3A1
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 200,00€
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| Area Iv Servizi A Rete n. 110 del 16/09/2021 reg.gen. 526 del 22/09/2021 |
Impegno di spesa di Enel Energia S.pa Cabina Torre Civica CIG: ZD0308A3A1 |
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800,00€
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Area Iv Servizi A Rete n. 110 del 16/09/2021 reg.gen. 526 del 22/09/2021
Impegno di spesa di Enel Energia S.pa Cabina Torre Civica CIG: ZD0308A3A1
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 800,00€
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| Area Iv Servizi A Rete n. 106 del 15/09/2021 reg.gen. 524 del 22/09/2021 |
Oggetto: Impegno di spesa a favore di Enel Energia S.pa -Roma. Utenza: Vecchio Cimitero CIG: ZD0308A3A1 |
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500,00€
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Area Iv Servizi A Rete n. 106 del 15/09/2021 reg.gen. 524 del 22/09/2021
Oggetto: Impegno di spesa a favore di Enel Energia S.pa -Roma. Utenza: Vecchio Cimitero CIG: ZD0308A3A1
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 500,00€
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| Area Ii Finanziaria n. 46 del 22/09/2021 reg.gen. 523 del 22/09/2021 |
ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER EMERGENZA COVID 19. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4233063E1 |
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472,50€
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Area Ii Finanziaria n. 46 del 22/09/2021 reg.gen. 523 del 22/09/2021
ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER EMERGENZA COVID 19. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4233063E1
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 472,50€
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| Area Iv Servizi A Rete n. 109 del 15/09/2021 reg.gen. 505 del 17/09/2021 |
Servizio di manutenzione del vecchio e nuovo Cimitero di proprietà Comunale. Approvazione progetto, impegno spesa e scelta sistema di gara. |
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8.000,00€
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Area Iv Servizi A Rete n. 109 del 15/09/2021 reg.gen. 505 del 17/09/2021
Servizio di manutenzione del vecchio e nuovo Cimitero di proprietà Comunale. Approvazione progetto, impegno spesa e scelta sistema di gara.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 8.000,00€
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| Area Iii Tecnica n. 172 del 16/09/2021 reg.gen. 621 del 16/09/2021 |
Liquidazione Fattura n. 2/85 del 31/07/2021 a favore della Ditta ECOXXI srl per conferimenti Raccolta Differenziata CER 200307 (ingombranti) Mese di Luglio 2021- CIG: Z9D301B8E2 |
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254,10€
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Area Iii Tecnica n. 172 del 16/09/2021 reg.gen. 621 del 16/09/2021
Liquidazione Fattura n. 2/85 del 31/07/2021 a favore della Ditta ECOXXI srl per conferimenti Raccolta Differenziata CER 200307 (ingombranti) Mese di Luglio 2021- CIG: Z9D301B8E2
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 254,10€
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| Area Iv Servizi A Rete n. 101 del 08/09/2021 reg.gen. 501 del 14/09/2021 |
Affidamento e impegno di spesa a favore della Kone spa di Milano per la manutenzione ordinaria dell'impianto elevatore a servizio della sala Agorà del Comune di Gibellina. |
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915,00€
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Area Iv Servizi A Rete n. 101 del 08/09/2021 reg.gen. 501 del 14/09/2021
Affidamento e impegno di spesa a favore della Kone spa di Milano per la manutenzione ordinaria dell'impianto elevatore a servizio della sala Agorà del Comune di Gibellina.
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Spesa prevista: 915,00€
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| Area Ii Finanziaria n. 44 del 08/09/2021 reg.gen. 500 del 13/09/2021 |
Affidamento servizio e impegno di spesa ditta Macrosoft Tecnology di Fabio De Liso per la fornitura di n. 1 dispositivo "NAS" contente 4 HDD da 2TB |
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1.000,00€
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Area Ii Finanziaria n. 44 del 08/09/2021 reg.gen. 500 del 13/09/2021
Affidamento servizio e impegno di spesa ditta Macrosoft Tecnology di Fabio De Liso per la fornitura di n. 1 dispositivo "NAS" contente 4 HDD da 2TB
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Spesa prevista: 1.000,00€
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